盤錦市紅十字會2022年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 盤錦市紅十字會部門概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤錦市紅十字會2022年度部門預(yù)算公開表
一、2022年度部門收支總體情況表
二、2022年度部門收入總體情況表
三、2022年度部門支出總體情況表
四、2022年度財政撥款收支總體情況表
五、2022年度一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年度綜合預(yù)算項目支出表
十、2022年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表（2022年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)情況表）
第三部分 盤錦市紅十字會2022年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算的總體情況說明
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、國有資產(chǎn)占用情況說明
六、項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
盤錦市紅十字會部門概況
一、 主要職責(zé)
宣傳、貫徹落實《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國紅十字標(biāo)志使用辦法》，指導(dǎo)全市各級紅十字會依法開展工作。宣傳國際紅十字運動知識和國際人道主義法；依照國際紅十字會組織的有關(guān)原則和規(guī)定開展工作。開展備災(zāi)救災(zāi)工作。依法組織社會捐助，經(jīng)省紅十字會向中國紅十字會總會并通過總會向國際紅十字組織發(fā)出救援呼吁，接受國際援助并監(jiān)督其使用；管理備災(zāi)救災(zāi)款物及設(shè)施；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，參與組織對傷病人員和其他受害者進行救助工作。宣傳、普及衛(wèi)生防病知識，開展群眾性初級衛(wèi)生救護和特殊行業(yè)救護培訓(xùn)；負責(zé)造血干細胞捐獻者登記入庫工作和人體器官移植、遺體捐獻工作，開展預(yù)防艾滋病工作，參與和推動無償獻血工作。開展紅十字青少年活動；組織會員、志愿工作者開展社會服務(wù)活動；協(xié)助政府開展人道主義救助工作。開展與國際紅十字組織和各國紅十字會的友好合作與交流；負責(zé)與臺灣紅十字組織的交往和其它涉臺工作。完成同級人民政府交辦的工作等。
二、機構(gòu)設(shè)置
無
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
盤錦市紅十字會
第二部分
盤錦市紅十字會2022年度部門預(yù)算公開表
（該部分內(nèi)容詳見附件）
第三部分
盤錦市紅十字會2022年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算的總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，2022年盤錦市民革所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：
（一）收入預(yù)算52.64萬元，包括：
1.一般公共預(yù)算收入52.64萬元；
2.政府性基金預(yù)算收入0萬元；
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；
4.財政專戶管理資金收入0萬元；
5.事業(yè)收入0萬元；
6.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；
7.上級補助收入0萬元；
8.附屬單位上繳收入0萬元；
9.其他收入0萬元；
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）支出預(yù)算52.64萬元，包括：
1.基本支出40.14萬元；
2.項目支出12.50萬元。
支出預(yù)算中，政府采購支出0萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出0萬元。
2022年預(yù)算同上年比較，收入增加0萬元，增長0%；支出增加0萬元，增加0%。增減變化無。
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出安排5萬元，比上年度減少0萬元，下降0%。其中：
1.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。
2.公務(wù)接待費0萬元，與上年持平。
3.公務(wù)用車購置及運行費5萬元，與上年持平。（其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行費5萬元，與上年持平。）。
三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2022年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排2.52萬元，比上預(yù)算增加0萬元，增加0%，與上年持平。主要包括：辦公費1.5萬元、差旅費0.56、工會經(jīng)費0.42萬元、福利費0.04元。
四、政府采購安排情況說明
2022年安排政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
五、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，盤錦市民革部門資產(chǎn)總額204636元，其中，固定資產(chǎn)204636元。固定資產(chǎn)中共有車輛1輛（一般公務(wù)用車1輛，其他用車0輛），價值137800元。
六、項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤錦市紅十字會2022年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目共14個，實際編制績效目標(biāo)的項目共14個，涉及資金12.5萬元，編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。
7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
11.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
15.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映各民主黨派（包括民革、民盟、民建、民進、農(nóng)工、致公、九三、臺盟等）及辦事機構(gòu)的支出，工商聯(lián)的基本支出。
16.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映各民主黨派（包括民革、民盟、民建、民進、農(nóng)工、致公、九三、臺盟等）及辦事機構(gòu)的支出，工商聯(lián)的未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）：反映各級人民團體、社會團體、群眾團體以及工會、婦聯(lián)、共青團組織（包括中華青年聯(lián)合會）等方面的基本支出。
18.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映各級人民團體、社會團體、群眾團體以及工會、婦聯(lián)、共青團組織（包括中華青年聯(lián)合會）等方面未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
19.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映中國共產(chǎn)黨統(tǒng)戰(zhàn)部門的基本支出。
20.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映中國共產(chǎn)黨統(tǒng)戰(zhàn)部門未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
21.社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）行政運行（項）：反映政府支持紅十字會開展紅十字社會公益活動等方面的基本支出。
22.社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映政府支持紅十字會開展紅十字社會公益活動等方面未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
