盤錦市委統(tǒng)戰(zhàn)部2023年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 盤錦市委統(tǒng)戰(zhàn)部部門概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤錦市委統(tǒng)戰(zhàn)部2023年度部門預(yù)算公開表
一、2023年度部門收支總體情況表
二、2023年度部門收入總體情況表
三、2023年度部門支出總體情況表
四、2023年度財政撥款收支總體情況表
五、2023年度一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年度綜合預(yù)算項目支出表
十、2023年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表（2023年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)情況表）
第三部分 盤錦市委統(tǒng)戰(zhàn)部2023年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算的總體情況說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、國有資產(chǎn)占用情況說明
六、項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
盤錦市委統(tǒng)戰(zhàn)部部門概況
一、 主要職責(zé)
中共盤錦市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部的主要職能為調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論和方針、政策；研究、貫徹黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對民主黨派的方針、政策；調(diào)查研究并協(xié)調(diào)檢查有關(guān)民族和宗教工作的重大方針、政策問題；開展以祖國統(tǒng)一為重點的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作；做好黨外后備干部和新代表人物隊伍的建設(shè)工作；開展海內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作；指導(dǎo)地方黨委統(tǒng)戰(zhàn)工作和統(tǒng)戰(zhàn)部門負(fù)責(zé)人的培訓(xùn)工作；完成上級交辦的其他任務(wù)等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：
辦公室、干部科、民主黨派工作科、無黨派人士與黨外知識分子工作科（新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作科）、非公有制經(jīng)濟(jì)工作科、港澳臺統(tǒng)戰(zhàn)工作科、僑務(wù)工作科
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
盤錦市委統(tǒng)戰(zhàn)部預(yù)算單位共有10家，分別是市委統(tǒng)戰(zhàn)部（本級)、市民革、市民盟、市民建、市民進(jìn)、市農(nóng)工黨、市九三學(xué)社、市僑聯(lián)、市臺聯(lián)、市紅十字會。
第二部分
盤錦市委統(tǒng)戰(zhàn)部2023年度部門預(yù)算公開表
（該部分內(nèi)容詳見附件）
第三部分
盤錦市委統(tǒng)戰(zhàn)部2023年度部門
預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算的總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，2023年盤錦市委統(tǒng)戰(zhàn)部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：
（一）收入預(yù)算1,303.12萬元，包括：
1.一般公共預(yù)算收入1303.12萬元；
2.政府性基金預(yù)算收入0萬元；
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；
4.財政專戶管理資金收入0萬元；
5.事業(yè)收入0萬元；
6.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；
7.上級補(bǔ)助收入0萬元；
8.附屬單位上繳收入0萬元；
9.其他收入0萬元；
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）支出預(yù)算1,303.12萬元，包括：
1.基本支出1,104.07萬元；
2.項目支出199.05萬元。
支出預(yù)算中，政府采購支出0萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出0萬元。
2023年預(yù)算同上年比較，收入增加277.36萬元，增加27.04%；支出增加277.36萬元，增加27.04%。增減變化的主要原因是津貼補(bǔ)貼、保險等增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排36.3萬元，比上年度減少5.6萬元，下降13.37%。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)1.3萬元，比2022年度減少0.6萬元，下降31.58%，主要原因是減少公務(wù)接待支出。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)35萬元，比上年減少5萬元，下降12.5%，主要原因是減少公務(wù)車1輛。（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)35萬元，比上年減少5萬元。）。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排143.03萬元，比上預(yù)算減少3.59萬元，減少2.45%，主要原因是經(jīng)費(fèi)壓縮。主要包括：辦公費(fèi)40.16萬元、福利費(fèi)0.79萬元、工會經(jīng)費(fèi)9.97萬元、其他交通費(fèi)57.11元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)35萬元。
四、政府采購安排情況說明
2023年安排政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
五、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，盤錦市委統(tǒng)戰(zhàn)部部門資產(chǎn)總額4,557,829.05元，其中，流動資產(chǎn)523,458.31元，固定資產(chǎn)4,034,370.74元。固定資產(chǎn)中共有車輛7輛（一般公務(wù)用車7輛，其他用車0輛），價值1,363,999.06元。
六、項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤錦市委統(tǒng)戰(zhàn)部2023年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目共15個，實際編制績效目標(biāo)的項目共15個，涉及資金1,263.12萬元，編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目）為96.93%。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費(fèi)收入。
6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。
7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
15.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映各民主黨派（包括民革、民盟、民建、民進(jìn)、農(nóng)工、致公、九三、臺盟等）及辦事機(jī)構(gòu)的支出，工商聯(lián)的基本支出。
16.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映各民主黨派（包括民革、民盟、民建、民進(jìn)、農(nóng)工、致公、九三、臺盟等）及辦事機(jī)構(gòu)的支出，工商聯(lián)的未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映各級人民團(tuán)體、社會團(tuán)體、群眾團(tuán)體以及工會、婦聯(lián)、共青團(tuán)組織（包括中華青年聯(lián)合會）等方面的基本支出。
18.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映各級人民團(tuán)體、社會團(tuán)體、群眾團(tuán)體以及工會、婦聯(lián)、共青團(tuán)組織（包括中華青年聯(lián)合會）等方面未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
19.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映中國共產(chǎn)黨統(tǒng)戰(zhàn)部門的基本支出。
20.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映中國共產(chǎn)黨統(tǒng)戰(zhàn)部門未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
21.社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項）：反映政府支持紅十字會開展紅十字社會公益活動等方面的基本支出。
22.社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映政府支持紅十字會開展紅十字社會公益活動等方面未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
